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2014年度内贸行办部门决算填报说明
发布时间:2015-10-23    发布人:长沙市国资委

一、决算汇编基本情况

(一)   部门机构情况说明

2014年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1家,同上年相比无增减变化情况。本部门属于参公管理事业单位,执行事业单位会计制度,属于一级预算单位级次。

(二)   部门录入户数说明

2014年度,本部门决算汇编户数共1家,同上年相比无增减变动情况。

二、基础数据核对情况

(一)   与财政部门对账情况

1、 财政拨款核对情况

(1)       单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1506.63万元(工矿公司专项费用243.15万元所属科目未纳入公共财政预算科目)其中基本支出606.17万元,项目支出900.46万元;财政部门拨款对账收入1506.63万元。

(2)       单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元。

2、 财政专户管理资金核对情况

本年度未从财政专户取得资金收入,也无缴入财政专户资金款项。

(二)   上年结转和节余核对及主要指标变动情况

1、 本部门预算来源仅限于公共预算财政拨款,上年年末数与本年年初数一致,无特殊情况说明;

2、 本部门资产负债表上年年末数与本年年初数一致,无特殊情况说明;

3、 主要指标变动情况:

年末机构人员变动指标较上年增长33.33%,系本部门2014年度2月转入三位军转干部,4月退休一人,部门机构人数由去年的6人,变成了今年的8人;

三、报表审核情况

(一)   审核情况

报表审核提示:

1、 核实性审核提示:8条

2、 检查性审核提示:9条

(二)   对报表指标、审核公式和审核末班的设置暂无建议

四、决算数据其他需要说明的情况

1、“支出决算明细表”中各项目“其他支出”的构成说明:

(1)“工资福利支出—其他”列支金额3.62万元,全部属于临聘人员2014年度的费用支出;

(2)“商品和服务支出-其他”列支金额合计42.44万元,其构成如下:①基本支出1.54万元,含机关退休人员独生子女奖励、老干费用及文明单位奖等支出;②项目支出共计40.9万元,含维稳工作经费:100119元,金垅专项经费:29850.42元,党建经费:9.9万元,文明城市创建经费18万元;

(3)“对个人和家庭的补助支出—其他”列支金额435.93万元,其构成如下:①基本支出70万元,含企业离休干部14年度一次性生活补助、文明城市奖65.08万元,退职金2.43万元,离休金2.49万元;②项目支出共计365.93万元,含13年度一次性生活补助2.88万元,企业离休干部健康疗养费及特需经费8.77万元,军转干部费用63.8万元,2014年春节慰问经费3万元,特困企业补助款47.4万元,企业领导人员慰问款82.55万元,已改制事业单位特困退休人员一次性临时困难慰问金2.4万元,

工矿综合商业公司社保费5.37万元,企业离休干部生活补助、文明奖149.76万元。

(4)“其他资本性支出”项目类支出列支金额32万元,属于2013年度安全隐患引导资金;

(5)“对企事业的补贴”项目类支出列支金额31万元,属于2014年安全整改补助项目首款资金;

(6)“资产负债表”与上年同,往来账款挂账306.54元,系以前年度原财政挂账,后于2012年的销账余额;

(7)“三公”经费2014年度经费使用情况为“零”, 本部门2014年度无公务车购置及保有,无因公出国(境)情况,业务招待费较上年同期下降100%;

(8)参照公务员法管理事业单位的行政经费支出合计116.44万元,其中基本支出109.21万元,较上年增长14.09%,主要是增加了两位工作人员,工资及办公费用都有所上升;项目支出7.23万元,较上年增长24.01% ,主要是维稳工作经费及财会信息补助资金有所上升;

(9)其余指标变化情况不大不再作特别说明。

长沙市内贸行业管理办公室

二○一五年一月二十日

 

 
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